為持續(xù)提升審計工作質效，強化監(jiān)督服務職能，近日，交通集團審計部啟動以“溯審跡以謀遠，查舊章而啟新”為主題的2024年度審計“回頭看”專項行動，此次行動是對2024年審計工作的全面復盤，也為2025年審計規(guī)劃提供重要依據(jù)。
本次專項行動系統(tǒng)梳理了2024年度經(jīng)濟效益審計、業(yè)務合規(guī)審計等14項重點審計項目，嚴格對照相關法律法規(guī)、審計準則和集團規(guī)章制度，重點圍繞財務收支規(guī)范、工程項目管理、內部體系建設等關鍵領域，通過“三查三看”機制開展深度檢驗。一查問題整改臺賬，看整改措施落實情況；二查制度修訂清單，看內控機制完善程度；三查流程優(yōu)化方案，看風險防控實效。檢查結果顯示，集團各部門及權屬公司高度重視審計反饋意見，整改措施落實到位，其中季度性合規(guī)審計重點整改工作完成率達100%。針對審計建議執(zhí)行中存在理解偏差問題，審計部組織召開專題研討會，通過案例復盤、流程推演等方法溯源癥結，形成標準化、針對性的解決方案45項。
此次審計工作“回頭看”專項行動創(chuàng)新建立“整改--評估--提升”閉環(huán)機制，顯著提升審計成果轉化效能。下階段，交通集團審計部將持續(xù)完善“全周期”審計監(jiān)督體系，構建整改跟蹤問效機制，切實將審計監(jiān)督優(yōu)勢轉化為企業(yè)治理效能，為集團高質量發(fā)展筑牢風險防線。
